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2024年部門預算

目 錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

二、關于2024年收入預算總表的說明

三、關于2024年支出預算總表的說明

四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

八、關于2024****政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024****政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、2024****政府采購預算表

十、2024年項目支出預算表

十一、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

。

二、機構設置情況

****內設2個職能科室；下轄0個預算單位。

納入****2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.****

第二部分 2024年部門預算情況說明

關于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入257.26萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業收入0萬元、經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0元、上年結轉和結余0萬元；支出包括：一般公共服務支出257.26萬元。本部門2024年收支總預算257.26萬元。

關于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。其中：上年結轉和結余0萬元，占0%；一般公共預算257.26萬元，占100%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經營預算0萬元，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%；其他事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

關于2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。其中：基本支出257.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預算257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。收入包括：一般公共預算撥款收入257.26萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉和結余0萬元。2024年財政撥款支出預算0萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。支出包括：一般公共服務支出257.26萬元。

關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。

（二）具體情況

1.一般公共服務支出（類）257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少，其中：

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）257.26萬元，包括：事業運行（項）257.26萬元，****事業單位日常工作經費。

關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出257.26萬元，與2023年預算相比減少14.95萬元，主要原因是人員經費減少。其中：

人員經費244.46萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、公積金等人員經費。

公用經費12.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費等公用經費。

2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國（境）費。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車運行費；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。

（三）2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務接待費。

八、關于2024****政府性基金預算支出預算表的說明

2024********政府性基金預算安排的支出。

2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

2024年****預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

本部門2024****機關運行經費預算。

****政府采購情況

本部門2024****政府采購預算。

（三）國有資產占用情況

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規**策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2.機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024****政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、2024****政府采購預算表

十、2024年項目支出預算表

十一、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

1、本部門2024****政府性基金預算支出預算表為空表。

2、本部門2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表為空表。

3、本部門2024****政府采購預算表為空表。

4、本部門2024年項目支出預算表為空表。

5、本部門2024年國有資本經營預算支出預算表為空表。

6、本部門2024年項目支出績效目標表為空表