目錄

第一部分：單位概況

一、單位基本情況

二、機構設置情況

第二部分：****2025年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：****2025年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資產經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

第一部分：單位概況

一、單位基本職能

****基本職能是培養體育運動后備人才及中等專業技術體育人才。區體校2025年的主要工作目標是：全面推進素質教育，****中心，培養和輸送更多的優秀的體育后備人才及中等專業體育人才。

****體育局下屬全額撥款二級預算單位，預算功能科目分別為“中等職業教育”“運動項目管理”“事業單位離退休”“事業單位醫療”“住房公積金”“機關事業單位職業年金繳費支出”“機關事業單位基本養老保險繳費支出”“用于體育事業的彩票公益金”。

二、機構設置情況

****中專部（中學）及運動隊（附中?。?。目前設有6****中隊，29個項目（奧運項目22個：田徑、舉重、體操、蹦床、藝術體操、國際式摔跤、柔道、拳擊、跆拳道、游泳、水球、跳水、乒乓球、羽毛球、籃球、滑板、射擊、射箭、帆船、帆板、風箏板、沖浪，非奧項目7個：技巧、武術套路、武術散打、蹼泳、空手道、中國式摔跤、速度輪滑）。中專開設運動訓練、休閑體育服務與管理以及民族傳統體育3個專業。中職學生參與啦啦操、羽毛球、籃球、足球、散打、田徑、氣排球等共計29項專項課程學習。

內設機構：校長辦公室、黨委辦公室、人事科、財務科、訓練科、教務科、學生科、膳食科、后勤保障科、圖書館、醫務科研所、****審計室12個科室。

第二部分：****2025年部門預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2025年收入總預算7613.62萬元，同比減少466.92萬元，同比減少5.78％。減少的主要原因是本年度投入新校區建設的財政撥款資金減少。

2025年支出總預算7613.62萬元，基本支出預算1794.67萬元，占支出總預算23.57％，同比減少7.83萬元，減少0.43％；基本支出減少原因是我校退休、離職人數增加，本年度在職人員減少，工資總量減少；項目支出預算5818.95萬元，占支出總預算76.43％，同比減少459.09萬元，減少7.31％。減少的主要原因是本年度投入新校區建設的財政撥款資金減少，項目支出減少。

二、單位收入總體情況說明

2025年收入總預算7613.62萬元，同比減少466.92萬元，同比減少5.78％。其中：

（一）一般公共預算撥款4237.99萬元，同比減少881.22元，減少17.21％。減少的主要原因是我校本年度投入新校區建設的經費減少。

****政府性基金預算撥款3111萬元，同比增加382.09萬元，增加14%。增加的主****政府性基**排的年度比賽獎金、高水平后備人才建設經費等項目資金投入增加，政府性基金撥款收入增加。

（三）納入財政專戶管理的收入安排的資金50萬元，與上年持平。其中：教育收費收入安排的資金50萬元，與上年持平。

（四）未納入財政專戶管理的收入安排的資金214.63萬元，同比增加29.21萬元，增加15.75％。其中：事業收入安排的資金110.06萬元，同比減少30.36萬元，減少21.62％。單位資金增加的主要原因是我單位通過**辦學、體育場館、鋪面出租出借收入增加，單位收入增加。

（五）上年結轉結余收入0萬元，同比無增減變化。

三、單位支出總體情況說明

2025年支出總預算7613.62萬元，基本支出預算1794.67萬元，占支出總預算23.57％，同比減少7.83萬元，減少0.43％；基本支出減少原因是我校退休、離職人數增加，本年度在職人員減少，工資總量減少；項目支出預算5818.95萬元，占支出總預算76.43％，同比減少459.09萬元，減少7.31％。減少的主要原因是本年度投入新校區建設的財政撥款資金減少，項目支出減少。

（一）基本支出預算

基本支出預算1794.67萬元，占支出總預算23.57％，同比減少7.83萬元，減少0.43％。其中：

工資福利支出預算1286.72萬元，占基本支出預算71.7％，同比減少42.7萬元，減少3.21％。

商品和服務支出預算215.67萬元，占基本支出預算12.02％，同比增加14.56萬元，增加7.24％。

對個人和家庭的補助支出預算292.28萬元，占基本支出預算16.29％，同比增加20.31萬元，增加7.47％。

（二）項目支出預算

項目支出預算5818.95萬元，占支出總預算76.43％，同比減少459.09萬元，減少7.31％。減少的主要原因是本年度投入新校區建設的財政撥款資金減少，項目支出減少。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金支出預算3111萬元，其中項目支出預算3111萬元，占政府性基金總支出預算100%，同比增加382.09萬元，增加14%。增加的主****政府性基**排的年度比賽獎金、高水平后備人才建設經費等項目資金投入增加，政府性基金撥款收入增加。

（一）按支出科目劃分，共分為1項，其中：

用于體育事業****政府性基金支出預算3111萬元，同比增加382.09萬元，同比增加14%。

（二）按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算0萬元；項目支出預算3111萬元，占政府性基金總收入預算100%，同比增加382.09萬元，同比增加14%。

五、國有資本經營預算支出情況說明

****2025年單位預算無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位無使用一般公共預算安排“三公”經費支出的情況。

我單位2025年使用自有資**排公務車運行維護費10萬元，與上年持平。

七、事業單位相關運行經費安排情況說明

2025年學校相關運行維護經費預算安排149.57萬元，明細如下：辦公費10萬元，印刷費2.61萬元，郵電費25.33萬元，差旅費17萬元，日常維修費20萬元，培訓費14.25萬元，公務車運行維護費10萬元，委托業務費4.86萬元，其他運行公用經費45.52萬元。同比增加15.73萬元，同比增加11.75%，增長原因是2025年我校核定在籍學生人數增加，相關運行維護經費增加。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算2424.23萬元，同比減少919.5萬元，同比減少27.5％；政府集中采購預算333.33萬元，占政府采購預算13.75％，同比減少1695.4萬元，同比減少83.57%。分散采購預算2090.9萬元，占政府采購預算86.25％。同比增加775.9萬元，同比增加59%。集中采購減少的原因是2025年我校教學設備、電子辦公設備采購量減少；分散采購增加的原因是我校2025年運動隊訓練設備器材采購、運動員食堂食材采購需求增加。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款658.31萬元，政府性基**排1755.92萬元，單位資**排10萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算991.62萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算1432.61萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2024年底，單位實有公務汽車3輛，其中在編3輛，旅行越野車1輛，商務車1輛，中巴車1輛，均為學校公務用車。

十、預算績效目標情況說明

（一）我校2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目18個，預算資金5818.95萬元。項目支出均按要求編制了績效目標，從產出指標、效果指標、滿意度指標等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

（二）重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基****事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度****事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

第四部分：****2025年單位預算公開報表

內容詳見附件。

****2025年預算公開報表.xlsx