為****政府采購內(nèi)部權(quán)力運行，有效防范法律風(fēng)險和廉政風(fēng)險，推進(jìn)依法、規(guī)范、高效、廉潔采購，根據(jù)《****政府采購法》《****政府采購法實施條例》等法律法規(guī)以及《財政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉的通知》（財會〔2012〕21號）、《****政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕99號）、《****政府采購內(nèi)部控制管理的通知》（鄂財采發(fā)〔2016〕6號）、《****財政局****門市市直采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理工作方案的通知》（荊財采發(fā)〔2024〕71號）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。

一、總體目標(biāo)

按照“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，通過建立健全制度機制、規(guī)范流程、完善措施，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，****政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運行的有效制約，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效。

二、適用范圍

本單位使用財政性資金購買貨物、服務(wù)和工程等采購活動的內(nèi)控管理。

（一）財政性資金：是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分，適用政府采購；財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，****政府采購。

（二）采購：是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

（三）貨物：是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

（四）工程：是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的**、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

政府采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)，采用招標(biāo)方式采購的，適用《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實施條例；采用其他方式采購的，適用《****政府采購法》及其實施條例。

（五）服務(wù)：是指除貨物****政府采購對象。

三、組織架構(gòu)及責(zé)任分工

****領(lǐng)導(dǎo)小組

****領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由委主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由分管業(yè)務(wù)、財務(wù)和黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，****辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃信息科、機關(guān)黨委、法監(jiān)科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組****政府采購活動中的相關(guān)事項進(jìn)行協(xié)調(diào)、審議和決策。

****管理科室

****政府****管理科室，****政府采購工作，指****政府采購工作，具體職責(zé)：

1、****政府采購內(nèi)部控制制度機制，督促執(zhí)行并****政府采購內(nèi)控管理。

2、****政府采購法律法規(guī)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳；參加財政部門組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)研討、咨詢論證。

3、****政府采購活動，負(fù)責(zé)推動落實采購人主體責(zé)任。主要包括：統(tǒng)****政府采購項目面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購的預(yù)留份額，落實支持中小企業(yè)發(fā)展政策；采購代理機構(gòu)的選擇、委托、協(xié)調(diào)和履職；組織采購活動中涉及的采購意向、單一來源采購論證、采購公告、結(jié)果公告、合同公告、履約驗收和促進(jìn)中小企業(yè)采購執(zhí)行情況等信息的公開；協(xié)調(diào)委派采購人代表、現(xiàn)場監(jiān)督人員和自行采購時評審人員的選定；協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)需求科室、財審科等確認(rèn)采購文件和采購結(jié)果、簽訂采購合同、履約驗收及資金支付；負(fù)責(zé)采購方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購、單一來源采購等程序涉及的報批工作；組織處理應(yīng)由采購人答復(fù)的詢問、質(zhì)疑，配合財政部門投訴處理、監(jiān)督檢查等工作。

4、負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)的賬號密碼、數(shù)字證書、電子簽名和電子印章等的辦理、保管和使用管理，負(fù)****政府采購模塊系統(tǒng)操作，****政府采購信息統(tǒng)計工作。

5、負(fù)責(zé)政府采購項目等相關(guān)檔案（含電子檔案）的資料收集、整理、歸檔、移交檔案室保存、借閱等。

6、****政府采購資產(chǎn)的配置、登記、接收和管理等工作，配合做好有關(guān)項目的預(yù)算編制、履約驗收等工作。

（三）業(yè)務(wù)需求科室

****政府采購需****政府采購業(yè)務(wù)需求科室，負(fù)責(zé)項目預(yù)算申報、立項、采購需求管理和履約驗收評價等工作，具體職責(zé)：

1、按照本單位預(yù)算管理要求，提供相關(guān)材料向財務(wù)科申報項目預(yù)算；對需要報有關(guān)部門立項審批的采購項目，按立項審批要求組織材料并申報。

2、根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，組織開展需求調(diào)查，編制采購需求和采購實施計劃，確定采購意向信息，并將需要****管理科室完成信息公開。負(fù)責(zé)采購執(zhí)行中涉及的采購需求和采購實施計劃內(nèi)容的說明、確認(rèn)，提供需要報請財政部門審批的相關(guān)材料。

3、負(fù)責(zé)政府采購合同簽訂及履約管理，督促項目執(zhí)行進(jìn)度，參與履約驗收活動，協(xié)調(diào)資金支付。

4、統(tǒng)****政府采購項目面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購的預(yù)留份額，落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策。

（四）財務(wù)科室

****政府采購科室，主要負(fù)責(zé)采購預(yù)算編制、執(zhí)行管理等工作，具體職責(zé)：

1、****政府采購預(yù)算的匯總、審核、編制、報送和調(diào)整，組織協(xié)調(diào)財政預(yù)算評審工作，辦理采購資金的支付；

2、審核采購合同中涉及的項目預(yù)算、合同金額、支付條件等信息。

3、履行財務(wù)監(jiān)督和管理職責(zé)，****管理科室的要求移交項目檔案資料。

（五）監(jiān)督審計科室

委****政府采購監(jiān)督審計科室，****政府采購廉潔風(fēng)險防范，****政府采****政府采購行為的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，具體職責(zé)：

1、負(fù)****政府采購領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)；

2、參與采購需求、采購預(yù)算、采購文件、采購合同、履約驗收等環(huán)節(jié)的審核工作；

3.對政府采購內(nèi)部決策執(zhí)行的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，糾正違 法違規(guī)行為；

4、****政府采購內(nèi)控制度的執(zhí)行，提出健全完善內(nèi)控制度機制的意見建議；

5、委派監(jiān)督人員，對評審專家和供應(yīng)商隨機抽取解密、****委員會評審等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，糾正違法違規(guī)行為；

6、受理處置黨員和群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；對政府采購過程中出現(xiàn)違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件進(jìn)行檢查、處理。

****法規(guī)科室

****政府采購法規(guī)審查科室，****政府采購法律風(fēng)險防范，具體職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)提出健全完善內(nèi)控制度機制的法律意見建議；

2、****政府采購有關(guān)事項的合法性審查，對項目采購過程中涉及的采購文件、委托代理協(xié)議、采購合同、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理和信訪舉報處理等事項進(jìn)行合法性審查，出具審查意見。

3、負(fù)責(zé)處理采購過程中或者合同履約過程中發(fā)生的糾紛。

四、內(nèi)部決策流程

****政府采購決策工作，按照“三重一大”決策制度要求，結(jié)合政府采購項目預(yù)算金額、采購事項重要程度、風(fēng)險防控要求等因素，****政府采購決策程序分為兩種：

（一）采購金額在20000元以內(nèi)的，由委機關(guān)相關(guān)科室提交申請，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署明確意見，經(jīng)財務(wù)科審核后，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；

（二）采購金額在20000元以上（含20000元）的，由委機關(guān)相關(guān)科室提交申請，報分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)委黨組研究決定后，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、風(fēng)險控制要求

本單位依據(jù)各科室職責(zé)，梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風(fēng)險事項，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工，明確經(jīng)辦、審核等崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

（一）建立崗位之間相互監(jiān)督制約機制。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與確認(rèn)、合同簽訂與驗收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置，對于評審現(xiàn)場組織、單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上由2人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。

（二）建立輪崗交流制度。歸口管理科室、業(yè)****政府采購崗位風(fēng)險等級設(shè)定輪崗周期，風(fēng)險等級高的崗位原則上應(yīng)當(dāng)縮短輪崗年限，不具備輪崗條件的，期滿后進(jìn)行內(nèi)部專項審計。業(yè)務(wù)需****政府采購在崗監(jiān)督、離崗審查和項目責(zé)任追溯制度。

六、政府采購流程及要求

適用于本單位在一個財政年度內(nèi)，同一個預(yù)算項目下的同一采購品目匯總預(yù)算金****政府集中采購目錄或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一個采購項目資金來源于多個預(yù)算項目，按照匯總后的預(yù)算金額計算相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

一個預(yù)算項目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：一般指部門預(yù)算項目庫中的一個項目或者財政部門預(yù)算批復(fù)文件中明確的一個項目。

****政府采購預(yù)算

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第三十三條、部門預(yù)算編制通知、政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)、《財政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法〉的通知》（財庫〔2020〕46號）等。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)提出項目需求，提供預(yù)算編制的基礎(chǔ)材料及費用構(gòu)成明細(xì)，****政府采購事項和對應(yīng)的預(yù)算；財務(wù)科室負(fù)責(zé)匯總、審核、****政府采購預(yù)算。

3、基本流程：

（1）提出項目預(yù)算需求。業(yè)務(wù)需求科室經(jīng)過需求調(diào)查，測算項目經(jīng)費構(gòu)成，提出下一年度項目預(yù)算需求，報財務(wù)科初審、匯總。

（2）財務(wù)科室審核。財務(wù)科室根據(jù)單位預(yù)算編制管理要求，對業(yè)務(wù)需求科室提交的項目預(yù)算申請進(jìn)行審核，對金額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強的項目，可以委托第三方專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行預(yù)算審查。

（3）編制采購預(yù)算。經(jīng)財務(wù)科室審核，****政府采購相應(yīng)限額的，編制政府采購預(yù)算并明確有關(guān)指標(biāo)標(biāo)識；經(jīng)審核未達(dá)到相應(yīng)限額的，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為“非政府采購流程”處理。

（4）預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購。業(yè)務(wù)需求科室根據(jù)項目實際，確定該項目是否專門面向中小企業(yè)、是否專門面向小微企業(yè)。除規(guī)定可以不專門面向中小企業(yè)采購的情形外，預(yù)算金額在公開招標(biāo)限額以下的貨物、****政府采購項目，適宜由中小企業(yè)提供的，原則上應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購；公開招標(biāo)限額以上的貨物、工程和服務(wù)采購項目，確保預(yù)留采購預(yù)算總額的50%以上專門面向中小企業(yè)采購，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于65%。

（二）公開采購意向

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購意向公開工作的通知》（財庫〔2020〕10號），《****財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（鄂財函〔2020〕38號）以及每年度財政部門印發(fā)的通知。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)提供采購意向公開內(nèi)容，歸口管理科室負(fù)責(zé)組織公開本單位采購意向。

3、基本流程：

（1）確定意向公開內(nèi)容。業(yè)務(wù)需求科室根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，結(jié)合項目實施安排，確定采購項目名稱、采購品目、主要標(biāo)的、預(yù)算金額、計劃實施時間等意向信息。部門預(yù)算批復(fù)前公開的采購意向，以部門預(yù)算“二上”內(nèi)容為依據(jù)；部門預(yù)算批復(fù)后公開的采購意向，以部門預(yù)算為依據(jù)。

（2）集中發(fā)布采購意向。歸口管理科室匯總業(yè)務(wù)需求科室提交的采購意向信息，隨部門預(yù)****省政府采購網(wǎng)上集****政府采購意向信息。

（3）追加發(fā)布采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項目應(yīng)當(dāng)及時公開采購意向，采購意向公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。因不可預(yù)見的原因急需開展的采購項目，可不公開采購意向，業(yè)務(wù)需求科室對相關(guān)佐證資料留存?zhèn)洳椤?/p>

（三）制定采購需求

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法實施條例》第十一條、十五條，《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購需求管理辦法〉的通知》（財庫〔2021〕22號）等。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室在項目立項審批后，制定采購需求。

3、基本流程：

（1）提出采購需求。業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)采購需求編制，開展需求調(diào)查，經(jīng)內(nèi)部決策程序?qū)彶橥ㄟ^。業(yè)務(wù)需求科室可以自行組織編制采購需求，也可以委托專家、采購代理機構(gòu)或者其他第三方機構(gòu)編制。委托專家、采購代理機構(gòu)或者第三方機構(gòu)編制的采購需求，需經(jīng)業(yè)務(wù)需求科室逐一審核確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)需求科室對其提出的采購需求負(fù)責(zé)。

（2）確定采購需求。業(yè)務(wù)需求科室根據(jù)工作實際確定采購需求。

（3）采購需求調(diào)整。采購需求確定后，在采購活動開展過程中需要對采購需求進(jìn)行調(diào)整，由業(yè)務(wù)需求科室提出需求調(diào)整申請，經(jīng)內(nèi)部決策流程審定后，****管理科室。

（4）特殊情形的處理：進(jìn)口產(chǎn)品采購。

政府采購原則上應(yīng)當(dāng)采購本國產(chǎn)品，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《****財政廳****政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理的通知》（鄂財函〔2016〕98號）的規(guī)定，在采購****財政局審批。

（四）確定采購實施方式

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》《****政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》《****辦公廳****政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》等。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室根據(jù)法律法規(guī)及實際需求，提出符合規(guī)定的采購實施方式。

3、基本流程：根據(jù)法律法規(guī)、集采目錄及有關(guān)限額規(guī)定，結(jié)合采購項目具體情況，****政府采購方式，防止隨意采購和濫用采購方式。

政府采購方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購、框架協(xié)議采購等。

4、特殊情形的處理：

（1）單一來源采購方式的選擇。堅持從嚴(yán)從緊的原則，審慎選擇單一來源采購方式，有且僅有《****政府采購法》第三十一條規(guī)定的三種情形可以采取單一來源采購方式。

（2）采購方式變更。僅適用于依法必須公開招標(biāo)、但出現(xiàn)《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》第二十七條、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十三條規(guī)定的情形，需要采取公開招標(biāo)之外采購方式的，****財政局申請采購方式變更。

（五）采購計劃備案

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》《****政府采購法實施條例》等。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)編制采購計劃，財務(wù)科室、法規(guī)科室、監(jiān)督審計科室等負(fù)責(zé)開展合法性審查，歸口管理科室負(fù)責(zé)計劃備案。

3、基本流程：

（1）擬定采購計劃。業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)填寫采購計劃申請，報財務(wù)科室、監(jiān)督審計科室審核。

（2）采購計劃備案。****管理科室進(jìn)行備案。

（六）委托采購代理機構(gòu)

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第十八、十九、二十條等。

2、職責(zé)分工：歸口管理科室負(fù)責(zé)采購代理機構(gòu)的委托、協(xié)調(diào)和日常管理。

3、基本流程：

（1）選擇集中采購機構(gòu)。集中采購項目必須委托****門市采購中心）代理，歸口管理科室按照集中采購機構(gòu)的要求辦理項目委托事宜。

（2）選擇社會代理機構(gòu)。分散采購項目可以委托社會代理機構(gòu)代理采購，凡屬依****政府采購代理機構(gòu)均可選擇。

（3）簽訂委托代理協(xié)議。業(yè)務(wù)需求科室根據(jù)采購項目的委托事項，組織草擬委托代理協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括代理采購的范圍、委托權(quán)限、期限及代理費用等，****管理科室、監(jiān)督審計科室審核后組織代理機構(gòu)簽訂。

（4）確認(rèn)采購文件。采****管理科室反饋編制的采購文件后，歸口管理科室**業(yè)務(wù)需求科室、監(jiān)督審計科室、法規(guī)科室核實、確認(rèn)，并書面反饋采購代理機構(gòu)。

（七）公開采購信息

1、相關(guān)制度依據(jù)：《政府采購信息發(fā)布管理辦法》（財政部令第101號）、《關(guān)于印發(fā)《政府采購公告和公示信息格式規(guī)范（2020年版）》的通知》（財辦庫〔2020〕50號）等。

2、職責(zé)分工：歸口管****政府采購信息的公開工作，及時協(xié)調(diào)集采機構(gòu)或采購代理機構(gòu)，確保依法及時完整公開信息，切實防范信息發(fā)布風(fēng)險，其他有關(guān)科室應(yīng)當(dāng)積極配合，提供需要公開的信息并對原始信息的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3、基本流程：歸口管理科室對采購代理機構(gòu)擬發(fā)布的采購信息予以審查，主要審查公告要素是否齊全、信息是否與采購文件、采購計劃一致，審查通過后由采購代理機構(gòu)公開發(fā)布。

（八）開展采購活動

1、委派采購人代表。原則上選****政府采購評審規(guī)則及系統(tǒng)操作的人員作為采購人代表參與項目具體評審，代表人數(shù)根據(jù)《****政府采購法》第三十八條、第四十條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十七條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》第七條，《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》第十四條的規(guī)定依法依規(guī)確定。項目評審開始前，業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)擬定采購人代表人選，經(jīng)監(jiān)督審計科室審核后出具委托書。

2、自行選定評審專家。對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強的采購項目，通過隨機方式難以確定合適評審專家的，經(jīng)財政部門同意，采購人可以自行選定相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的評審專家。業(yè)務(wù)需求科室擬定評審專家的名單及理由，由監(jiān)督審計科室審核后，確定評審專家名單。

（九）確認(rèn)采購結(jié)果

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第三十八條、四十條，《****政府采購法實施條例》第四十三條、四十九條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部令第87號）第六十八條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部令第74號）第二十二條、三十六條、四十九條，《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2014〕214號）第二十八條等。

2、職責(zé)分工：歸口管理科室負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)需求科室對采購結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

3、基本流程：歸口管理科室應(yīng)當(dāng)督促采購代理機構(gòu)自評審結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)送交項目評審報告。歸口管理科室應(yīng)當(dāng)自收到評審報告之日起５個工作日內(nèi)，**業(yè)務(wù)需求科室在評審報告確定的候選人名單中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，將中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)函反饋采購代理機構(gòu)對采購結(jié)果予以確認(rèn)。

（十）發(fā)布采購結(jié)果公告

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第三十八條、四十條，《****政府采購法實施條例》第四十三條、四十九條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部令第87號）第六十八條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部令第74號）第二十二條、三十六條、四十九條，《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2014〕214號）第二十八條等。

2、職責(zé)分工：歸口管理科室負(fù)責(zé)核實需要發(fā)布的采購結(jié)果信息，并督促采購代理機構(gòu)依法及時公開。

3、基本流程：采購代理機構(gòu)在收到中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)書之日起2個工作日內(nèi)，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書，****政府采購網(wǎng)發(fā)布采購結(jié)果公告。歸口管理科室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤督促。電子賣場、協(xié)議供貨、定點采購等項目采購結(jié)果，****管理科****省政府采購網(wǎng)公開采購結(jié)果信息。

（十一）采購合同管理

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》《****政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部令第87號），《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部令第74號），《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2014〕214號）等。

原則上應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)，依據(jù)采購文件確定的事項與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同，最遲不超過30日。

2、職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)采購合同的簽訂工作，法規(guī)科室負(fù)責(zé)合法性審查，歸口管理科室負(fù)責(zé)采購合同公告、備案。

3、基本流程：

（1）合同簽訂。業(yè)務(wù)需求科室在項目中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起5日內(nèi)，嚴(yán)格按照采購文件及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商協(xié)商草擬采購合同，法規(guī)科在收到合同初稿后3日內(nèi)開展合法性審查并將審查意見反饋業(yè)務(wù)需求科室，業(yè)務(wù)需求科室組織供應(yīng)商正式簽訂合同。

簽訂補充合同的，必須符合《****政府采購法》第四十九條規(guī)定，即合同履行過程中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變原合同其他條款的前提下，可與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。同時，要重新申請采購預(yù)算、申報采購計劃、進(jìn)行補充合同公告及備案。

（2）合同公告及備案。業(yè)務(wù)需求科室應(yīng)當(dāng)將生效的合同副本****管理科室，歸口管理科室負(fù)責(zé)在合同簽訂當(dāng)日起2個工作日內(nèi)，在預(yù)****政府采購模塊完****省政府采購網(wǎng)信息公開。

（3）合同變更、中止和終止。政府采購合同雙方不得擅自變更、中止和終止合同，有且僅有出現(xiàn)《****政府采購法》第五十條規(guī)定的情形，即采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公眾利益時，由業(yè)務(wù)需求科室提出變更、中止或終止合同的申請，經(jīng)監(jiān)督審計科室進(jìn)行合法性審查后依法變更、中止或終止，并****管理科室進(jìn)行合同管理等信息變更。涉及合同履行過程中的矛盾糾紛，由業(yè)務(wù)需求科室牽頭協(xié)商處理，需要追究民事責(zé)任或者發(fā)生仲裁、訴訟的，由法規(guī)科室牽頭處理。

（十二）履約驗收

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第四十一條，《****政府采購法實施條例》第四十五條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部令第87號）第七十四條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部令第74號）第二十四條，《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購需求管理辦法〉的通知》（財庫〔2021〕22號）第二十四條，《財政****政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕205號）等。

2、職責(zé)分工：歸口管理科****政府采購項目的履約驗收工作（由于崗位不相容原則，歸口管理科室自身不參與驗收過程）；業(yè)務(wù)需求科室、監(jiān)督審計科室參與采購項目的履約驗收工作。

3、基本流程：

（1****小組。對自行驗收的項目，****管理科室****小組，由業(yè)務(wù)需求科室、監(jiān)督****小組成員；合同金額在100萬元以下的項目需由3****小組，合同金額超過100萬元（含100萬元）的項目需由5****小組；對委托代理機構(gòu)開展驗收的項目，根據(jù)委托協(xié)議開展有關(guān)工作；****政府采購項目，可邀請第三方專業(yè)機構(gòu)等參與；采購****政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請實際使用人代表參與驗收，參與驗收的代表由實際使用人自行確定，采購人不得干擾；向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象代表參與驗收，參與驗收的服務(wù)對象代表由服務(wù)對象自行確定，服務(wù)對象為不特定人群時，可通過隨機選取的方式確定，并將有關(guān)情況在一定范圍內(nèi)公開。

（2）制定驗收方案。****管理科室牽頭制定驗收方案；委托驗收的項目由代理機構(gòu)按照委托協(xié)議制定驗收方案。

（3）開展驗收。驗收小組根據(jù)項目采購****政府采購合同，對供應(yīng)商的履約情況逐項進(jìn)行驗收，小組成員獨立發(fā)表驗收意見。分期實施的采購項目，應(yīng)當(dāng)結(jié)合分期考核的情況，明確分期驗收要求。采取按進(jìn)度履約、分階段驗收的項目，應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度、分階段出具驗收意見，作為最終驗收報告的依據(jù)。貨物類項目可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調(diào)試檢驗、配套服務(wù)檢驗等多重驗收環(huán)節(jié)。工程類****管理部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進(jìn)行驗收。

（4）出具驗收書。驗收小組成員、監(jiān)督人員在項目驗收報告上簽字確認(rèn)，有不同意見的，應(yīng)寫明理由。有關(guān)驗收意見經(jīng)分管業(yè)務(wù)需求科室的領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。

向社會提供的公共服務(wù)項目驗收通過后，歸口管****省政府采購網(wǎng)上發(fā)布履約驗收公告。

（十三）資金支付

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法實施條例》第五十一條等。

2、職責(zé)分工：財務(wù)科室負(fù)責(zé)采購資金的支付，業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)提供支付依據(jù)。

3、基本流程：由財務(wù)科室通過預(yù)算一體化系統(tǒng)，嚴(yán)格按照合同約定和國庫管理制度規(guī)定辦理資金支付。

（十四）資料歸檔

采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購活動相關(guān)資料的保存期限為自采購結(jié)束之日起15年。

1、相關(guān)制度依據(jù)：《****政府采購法》第四十二條，《****政府采購法實施條例》第四十六條。

2、職責(zé)分工：****政府采購檔案歸集，****管理科室歸檔。

3、基本流程：歸口管理科室負(fù)責(zé)采購項目檔案的收集、整理、歸檔，鼓勵采用電子檔案保管，每年年初將上一年度形****檔案室保存。

（十五）詢問、質(zhì)疑與投訴處理

1、相關(guān)制度規(guī)定：《****政府采購法》《****政府采購法實施條例》《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》（財政部令第94號）等。

2、職責(zé)分工：對應(yīng)當(dāng)由采購人負(fù)責(zé)答復(fù)的供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑和投訴，****管理科室負(fù)責(zé)牽頭組織業(yè)務(wù)需求科室進(jìn)行答復(fù)；對應(yīng)當(dāng)由采購代理機構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)的詢問、質(zhì)疑和投訴，歸口管理科室應(yīng)當(dāng)督促采購代理機構(gòu)依法規(guī)范答復(fù)。詢問、質(zhì)疑及投訴答復(fù)應(yīng)當(dāng)堅持公平客觀的原則，原則上應(yīng)當(dāng)與采購操作執(zhí)行崗位分開設(shè)置，業(yè)務(wù)需求科室負(fù)責(zé)對涉及采購需求和采購實施計劃內(nèi)容的詢問、質(zhì)疑和投訴提出答復(fù)意見并提供證明材料。

3.基本流程：

（1）詢問答復(fù)。歸口管理科室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商詢問，根據(jù)詢問事項**業(yè)務(wù)需求科室或代理機構(gòu)得出答復(fù)意見，確保在3個工作日內(nèi)對供應(yīng)商依法提出的詢問作出答復(fù)；對應(yīng)當(dāng)由采購代理機構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的詢問，告知其向采購代理機構(gòu)提出。作出答復(fù)前，應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，必要時會商監(jiān)督審計科室，并做好有關(guān)記錄。詢問答復(fù)影響采購活動的，應(yīng)當(dāng)按照程序依法辦理。

（2）質(zhì)疑答復(fù)。歸口管理科室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商質(zhì)疑，根據(jù)質(zhì)疑事項**業(yè)務(wù)需求科室或代理機構(gòu)得出答復(fù)意見，嚴(yán)格按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》（財政部令第94號）規(guī)定的程序和要求受理和答復(fù)質(zhì)疑，確保在收到供應(yīng)商書面質(zhì)疑后5個工作日內(nèi)作出答復(fù)，對情況較復(fù)雜的事項原則上不得超過7個工作日。對應(yīng)由采購代理機構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的質(zhì)疑，告知其依法向采購代理機構(gòu)提出。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整客觀，作出答復(fù)前應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，必要時會商監(jiān)督審計科室，并做好有關(guān)記錄。質(zhì)疑答復(fù)影響采購活動的，應(yīng)當(dāng)按照程序依法辦理。

（3）投訴答復(fù)。收到財政部門送達(dá)的投訴答復(fù)通知書后，歸口管理科室負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)需求科室、采購代理機構(gòu)和評審專家等研究答復(fù)意見，在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)，并如實提供相關(guān)證明材料。投訴事項不涉及采購人的，在答復(fù)時如實說明。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整客觀，作出答復(fù)前應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，****法規(guī)科、監(jiān)督審計科室，并做好有關(guān)記錄。

（4）配合監(jiān)督檢查。收到財政部門送達(dá)的監(jiān)督檢查通知書后，歸口管理科室根據(jù)通知書要求，組織業(yè)務(wù)需求科室、采購代理機構(gòu)和評審專家在規(guī)定時間如實提供相關(guān)財政部門調(diào)取的有關(guān)資料，視情況作出書面說明。財政部門要求暫停采購活動的，歸口管理科室應(yīng)當(dāng)立即暫停采購活動，依法告知相關(guān)參與各方。收到財政部門作出的監(jiān)督檢查處理決定后，按照相關(guān)要求開展采購活動。

七、非政府采購

本單位在一個財政年度內(nèi)，采購集中采購目錄外，且采購金額未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（貨物、服務(wù)、工程類項目為60萬元）的項目，不適用《****政府采購法》及其實施條例的有關(guān)規(guī)定，由本單位按照單位內(nèi)控制度自行組織實施。