****財政局《關于批復市本級2018年部門預算的通知》（河財預[2018]5號）要求，****政府****委員會2018年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下：

一、單位基本情況

****政府****委員會（以下簡稱“****國資委”）成立于2004年12月，****政府直屬特設機構，2014年機構****人民政府辦公室掛牌。。

（一）主要職能：

1.****政府授權，依照《****公司法》和《中華人民**國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市屬國有獨資、國有控股、國有參股企業(不含金融類企業)及改制后企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。

2.貫徹實施黨和國家關于國有資產監督管理的方針、政策和法律法規；起草國有資產監督管****市政府規章草案并組織實施。

3.指導推進國有企業改革和重組，推動國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構；推動國有經濟結構和布局的戰略性調整。

4.****政府授權，負責對經營性國有資產的監督管理。

5.承擔監督監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值考核評價指標體系和考核標準；通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

6.按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；推進符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
7.按照有關規定，****政府向所監管企業派出監事會；承擔監事會的日常管理工作。

8.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定承擔國有資本經營預決算編制和執行等工作。

9.按照出資人職責，承擔督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

10.承擔企業國有資產基礎管理工作，依法對縣（市、區）企業國有資產管理工作進行指導和監督。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。****辦公室****辦公室）、****管理科、企業改革發展科、黨群人事工作科、紀檢監察室5個科室。

（三）人員構成。國資委核定公務員編制11人，全部為全額撥款財政供養人員。2018年預算在職在編8人，退休人員6人。

二、收入支出預算說明

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算178.12萬元，同比減少48.55萬元，下降21.41%,全部為一般公共預算撥款。減少的主要原因:在職在編人員同比減少3人，退休人員退休費不再由本單位發放。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算178.12萬元，基本支出預算154.12萬元，占支出總預算86.52%，同比減少48.55萬元，下降24.09%；項目支出預算24萬元，占支出總預算13.5%，與上年持平。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

(1)教育支出類科目 1.38萬元，占支出總預算0.77%，同比增加0.11萬元，增長8%。

(2)社會保障和就業支出類科目18.43萬元，占支出總預算10.34%,去年在**勘探電力信息等支出類科目反映。

(3)醫療衛生與計劃生育支出類科目11.47萬元，占支出總預算6.43%，同比增加1.56萬元，增長15.74%。

(4)**勘探信息等支出類科目135.78萬元，占支出總預算76.22%，同比減少65.31萬元，下降32.47%。。

(5)住房保障支出（類）11.06萬元，占支出總預算6.20%，同比減少3.34萬元，下降23.19%。

2、按支出結構科目劃分，共分為2類，其中：

(1)基本支出預算。

基本支出預算154.12萬元，占支出總預算86.52%，同比減少48.55萬元，下降24.09%。其中：

工資福利支出134.69萬元，占基本支出預算87.39%，同比增加0.09萬元，增長0.06%。

商品和服務支出17.52萬元，占基本支出預算11.36%，同比減少4.18萬元，下降19.26%。

對個人和家庭的補助支出1.91萬元，占基本支出預算1.24%，同比減少44.46萬元，下降95.88%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算24萬元，占支出總預算13.5%，與上年持平。

3、2018年“三公”經費、會議費、培訓費、接待費支出預算

2018年“三公”經費、會議費、培訓費、接待費支出預算 8.38萬元，同比減少1.69萬元，同比下降16.78%。

1、因公出國（境）費用0員；

2、公務用車運行維護費0員；

3、公務接待費1.9萬元，同比減少48.65%主要用于日常工作協調接待。

4、會議費4萬元，與2017年持平，主要用于召開全市貫徹落實中央及自治區有關國資監管、****工作部署會議及有關專項工作協調推進會議。

5、培訓費2.48萬元，同比增長4.71%，主要用于業務科室人員進修及培訓。

三、其他重要事項說明

(一) 機關運行經費安排情況說明。

2018****機關運行經費安排41.52萬元，同比年減少4.18萬元，下降9.14%，主要用于辦公費、差旅費、會議費、****機關運行所需費用。

****政府采購安排情況說明。

2018****政府采購安排預算。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指**市財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基****事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度****事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入**市財政預決算管理的“三公”經費，是指**市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參****事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、部門預算公開報表（詳見附件）

附件：1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算部門預算經濟分類支出表

7.****政府預算經濟分類支出表

8、一般公共預算基本支出表

9.“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表

10.政府性基金預算支出表

11.國有資本經營預算支出表

12.政府采購預算表

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